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TFS驗(yàn)廠_TFS認(rèn)證的審核清單。

審核文件清單

1 管理系統(tǒng)

  1.   崗位職責(zé)的說(shuō)明書(shū)（包括：環(huán)境管理系統(tǒng)，健康，安全，保安，勞工和員工關(guān)系，反賄賂，反腐敗，質(zhì)量管理系統(tǒng)）；

2.   管理者的承諾和相關(guān)政策（涉及：環(huán)境管理系統(tǒng)，健康，安全，保安，勞工和員工關(guān)系，反賄賂，反腐敗，質(zhì)量管理系統(tǒng)）；

3.   獲得的證書(shū)（9000，14000，18000，SA8000等）;

4.   外部審核報(bào)告，可持續(xù)發(fā)展目標(biāo);

5.   培訓(xùn)程序，教材及記錄;

6.   承包商和分包商的培訓(xùn);

7.   供應(yīng)商目錄（包括供應(yīng)商的原產(chǎn)地）;

8.   進(jìn)行對(duì)國(guó)際/區(qū)域/國(guó)家的制裁商品名單的交叉檢查（例如列出相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)（如武器彈藥）或國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)（如恐怖主義））;

9.   動(dòng)物保護(hù)政策的文件;

10.  與產(chǎn)品/發(fā)貨失誤有關(guān)的客戶聯(lián)系文件;

11.  所有風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的行動(dòng)計(jì)劃文件;  鑒定潛在的產(chǎn)品/發(fā)貨失誤可能;

12.  廠區(qū)平面圖;

2 環(huán)境

  1.   外部投訴記錄;

2.   環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告;

3.   三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;

4.   廢水，廢氣，噪音監(jiān)測(cè)報(bào)告;

5.   固體廢棄物管理程序;

6.   固體廢棄物處理資質(zhì)單位，轉(zhuǎn)移單；

7.   危險(xiǎn)廢棄物培訓(xùn)程序，教材，記錄；

8.   GHG盤查清冊(cè)及其計(jì)算量（節(jié)能減排計(jì)劃）；

9.   ODS排放物質(zhì)清單；

10.  易制毒，劇毒化學(xué)品購(gòu)買備案及憑證;

11.  環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及演練;

12.  危險(xiǎn)源識(shí)別;

13.  三廢排放源圖;

14.  對(duì)在指定保護(hù)區(qū)或生態(tài)系統(tǒng)中生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作的影響評(píng)估文件;

15.  現(xiàn)場(chǎng)有害物質(zhì)的影響評(píng)估文件，例如: - 石棉- 或 - 含有多氯聯(lián)苯的材料（PCB）;

16.  取水許可證;

3 健康安全 1.   按照目的地國(guó)家法律規(guī)定的產(chǎn)品注冊(cè), 例如:- REACH (歐洲) - TSCA (美國(guó))；

2.   化學(xué)品清單；

3.   化學(xué)品的MSDS；

4.   危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)存量表；

5.   化學(xué)品使用及管理的培訓(xùn)程序，教材及記錄;

6.   員工的三級(jí)教育

7.   應(yīng)急預(yù)案及演練（包含化學(xué)品，火災(zāi)，自然災(zāi)害）;

8.   危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸車輛資質(zhì)，人員資質(zhì);

9.   崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別;

10.  易燃易爆控制程序;

11.  特種設(shè)備登記，檢驗(yàn)報(bào)告，操作人員資質(zhì)證書(shū)（如：電梯，叉車，觀光車，壓力容器，壓力管道，起重機(jī)等）;

12.  設(shè)備安全操作規(guī)程;

13.  食堂衛(wèi)生許可證，廚工健康證；

14.  消防演習(xí)計(jì)劃，記錄，照片（最近兩次）；

15.  建筑消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

16.  消防系統(tǒng)操作人員證書(shū)；

17.  工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

18.  防雷設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告；

19.  防靜電設(shè)施檢測(cè)報(bào)告

20.  消防設(shè)施年度檢驗(yàn)報(bào)告

21.  外來(lái)訪客的點(diǎn)名制度

22.  急救程序，急救人員證書(shū)

23.  廠內(nèi)醫(yī)生資質(zhì)證書(shū)

24.  保安工作職責(zé)說(shuō)明書(shū)

25.  職業(yè)危害因素現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告

26.  年度職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)報(bào)告

27.  職業(yè)病體檢

28.  個(gè)人防護(hù)用品管理制度，使用培訓(xùn)

29.  安評(píng)報(bào)告

30.  工傷處理流程及工傷記錄

31.  必須持有受限空間準(zhǔn)入證方可進(jìn)入設(shè)施的出入規(guī)定/程序, 例如:'-進(jìn)入受限空間-熱作-高處作業(yè)-奠基-高電壓操作

32.  核輻射相關(guān)資料（人員培訓(xùn)，環(huán)評(píng)，安全許可等）

33.  安全責(zé)任制

34.  受限空間程序

4 勞工 1.   過(guò)去5年內(nèi)的勞動(dòng)糾紛記錄

2.   員工花名冊(cè)

3.   近3個(gè)月社保收據(jù)，社保花名冊(cè)，人員增補(bǔ)單

4.   休假制度，福利制度

5.   工會(huì)的組織架構(gòu)及近期的活動(dòng)記錄

6.   招聘程序，招聘廣告

7.   禁止歧視，謾罵，騷擾，體罰的政策，言論自由的政策

8.   投訴及匯報(bào)機(jī)制

9.   派遣公司資質(zhì)，合同

10.  實(shí)習(xí)生三方協(xié)議

5 企業(yè)治理 1.   承包商，供應(yīng)商評(píng)估程序

2.   公司組織架構(gòu)圖

3.   反賄賂，反腐敗的政策，對(duì)員工的培訓(xùn)

4.   保護(hù)客戶信息安全

5.   商業(yè)誠(chéng)信程序文件

6.   獎(jiǎng)懲制度

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